| Número do Empenho | 321029 |
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| Data de emissão | 21/03/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 116,55 |
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| Valor Liquidado | R$ 116,55 |
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| Valor Pago | R$ 116,55 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***393203** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | TOP GIGA TELECOM LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***608980001** |
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| Endereço | JOAO DOS SANTOS, 910, CENTRO, 64890000 |
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| Cidade | CANTO DO BURITI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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