| Número do Empenho | 401007 |
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| Data de emissão | 01/04/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 6.080,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 6.080,00 |
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| Valor Pago | R$ 6.080,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***333253** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GALERIA DOS VEREADORES EM ACRILICO CRISTAL E AQUINHAS PARA BANCADA COM FOTOS FRENTE E VERSO EM ACRILICO CRISTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ANTONIO FABIANO DE SOUSA 39723763320 |
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| CPF/CNPJ | ***461990001** |
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| Endereço | RUA JOSE DE OURA FE, 792, NOVA CIDADE, 64700000 |
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| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS |
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