| Mês | Julho |
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| Empenho | 714008 |
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| Data de emissão | 14/07/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 43,95 |
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| Valor Liquidado | R$ 43,95 |
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| Valor Pago | R$ 43,95 |
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| Subelemento de Despesa | RESTITUICOES |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS PARA O FNDE. |
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| CPF do Ordenador | ***389893** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
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| CPF/CNPJ | ***782570001** |
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| Endereço | QUADRA Q SBS Q 02 0, 0 BL L, 0, CENTRO, CEP:70070928 |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Indenizações e Restituições |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS PARA O FNDE. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 14/07/2022 |
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9 |
1 |
43,95 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 14/07/2022 |
43,95 |
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